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麻田辦事處2018年部門決算
時間:2019-10-15 09:57:14 閱讀:687次

麻田辦事處2018年部門決算

 

   

 

第一部分  麻田辦事處部門概況

    一、部門主要職能

    二、部門基本情況

第二部份2018度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況說

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明   

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九,預算績效情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 麻田辦事處概況

 

一、部門主要職能

(一)設置1個綜合性辦公室。
1.黨委政府辦公室

負責黨建、宣傳、基層組織建設工作,負責會議組織、文電處理、檔案管理、綜合性文件、材料起草、接待來信來訪、綜合信息上報、協調其他各辦的工作,搞好后勤服務。
設置5個服務中心
 1.農業綜合服務中心
    負責農業科技、水產技術、農機技術、畜牧業技術、畜禽疫病防治、科技成果的推廣和應用等服務工作。
 2.企業服務中心
    以市場為導向,為企業的發展提供人才、信息、法律、項目引進、技術咨詢、業務洽談、融資、辦理證照、理順關系等各方面服務。

3.文化廣播電視服務中心

組織群眾文化活動,繁榮群眾文化生活,管理文化設施;指導村級文化大院建設。 

4.計生衛生服務中心

為搞好計生衛生工作提供技術指導和服務。落實人口計劃,控制人口數量,提高人口質量,搞好婚前、婚后保健服務,做好計劃生育法律、法規的宣傳教育工作。
    5.社會事務服務中心
    提供就業信息、搞好就業培訓,組織勞務輸出,興辦社會福利、養老保險等公益事業;提供家政服務;為城鎮建設、企事業單位的亮化、美化、綠化提供服務;開發利用旅游資源,發展旅游事業。
(二)教育部門職能
    教育部門教育和管理全鄉中、小學學生,維護學校穩定和社會安定團結。
(三)衛生、防保部門職能
    為當地群眾提供基本醫療服務及保障看病治療、疾病控制與預防、婦幼健康教育、計劃生育技術指導與殘疾軍人康復指導等。

 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個,麻田辦事處。

本部門2018年年末編制人數31人,其中行政編制13人,事業編制18人,年末實有人數42人,其中在職人員42人,離休人員0人,退休人員17人;(注:決算報表未包含退休人員)

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部門決算表

 

收入支出決算總表

公開01表

編制單位:萍鄉武功山風景名勝區麻田辦事處         2018年度                                      金額單位:萬元


收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄    次


3

欄    次


6

一、財政撥款收入

1

968.00

一、一般公共服務支出

28

106.00

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

18.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

34

5.00


8


八、社會保障和就業支出

35

62.00


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

114.00


10


十、節能環保支出

37

5.00


11


十一、城鄉社區支出

38

45.28


12


十二、農林水支出

39

612.72


13


十三、交通運輸支出

40

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商業服務業等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地區支出

44

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、債務還本支出

49

0.00


23


二十三、債務付息支出

50

0.00

本年收入合計

24

968.00

本年支出合計

51

968.00

  用事業基金彌補收支差額

25

0.00

  結余分配

52

0.00

  年初結轉和結余

26

0.00

  年末結轉和結余

53

0.00

總計

27

968.00

總計

54

968.00

注:本表反映部門年度的總收支和年末結轉結余情況

 

收入決算表

                                                                                                   公開02表

編制單位:萍鄉武功山風景名勝區麻田辦事處                2018年度                               金額單位:萬元

                                            

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類  科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

968.00

968.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政運行

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

財政事務

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他財政事務支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政運行

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科學技術管理事務

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政運行

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新聞出版廣播影視

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政運行

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

62.00

62.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

  在鄉復員、退伍軍人生活補助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他優撫支出

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社會保障和就業支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

114.00

114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政運行

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基層醫療衛生機構

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

  鄉鎮衛生院

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

優撫對象醫療

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  優撫對象醫療補助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕還林

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110602

  退耕現金

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

45.28

45.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉社區支出

45.28

45.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城鄉社區支出

45.28

45.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

612.72

612.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業

132.00

132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政運行

132.00

132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林業

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政運行

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政運行

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農村綜合改革

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他農林水支出

230.72

230.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他農林水支出

230.72

230.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取的各項收入情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

                                                                                                  公開03表

編制單位:萍鄉武功山風景名勝區麻田辦事處                2018年度                               金額單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

968.00

600.28

367.72

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政運行

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

財政事務

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他財政事務支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政運行

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科學技術管理事務

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政運行

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新聞出版廣播影視

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政運行

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

62.00

10.00

52.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

52.00

0.00

52.00

0.00

0.00

0.00

2080803

  在鄉復員、退伍軍人生活補助

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他優撫支出

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社會保障和就業支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

114.00

114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政運行

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基層醫療衛生機構

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

  鄉鎮衛生院

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

優撫對象醫療

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  優撫對象醫療補助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕還林

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2110602

  退耕現金

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

45.28

45.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉社區支出

45.28

45.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城鄉社區支出

45.28

45.28

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

612.72

302.00

310.72

0.00

0.00

0.00

21301

農業

132.00

132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政運行

132.00

132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林業

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政運行

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政運行

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農村綜合改革

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他農林水支出

230.72

0.00

230.72

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他農林水支出

230.72

0.00

230.72

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

                                                                                             公開04表

編制單位:萍鄉武功山風景名勝區麻田辦事處                2018年度                           金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

合計

  一般公共預算財政撥款

 政府性基金預算     財政撥款

欄    次


3

欄    次


10

11

12

一、一般公共預算財政撥款

1

968.00

一、一般公共服務支出

30

106.00

106.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科學技術支出

35

18.00

18.00

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

36

5.00

5.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

37

62.00

62.00

0.00


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

38

114.00

114.00

0.00


10


十、節能環保支出

39

5.00

5.00

0.00


11


十一、城鄉社區支出

40

45.28

45.28

0.00


12


十二、農林水支出

41

612.72

612.72

0.00


13


十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、債務還本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、債務付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

968.00

本年支出合計

53

968.00

968.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00


55




二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00


56




總計

28

968.00

總計

57

968.00

968.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                                                               公開05表

編制單位:萍鄉武功山風景名勝區麻田辦事處                2018年度                             金額單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類  科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

968.00

600.28

367.72

201

一般公共服務支出

106.00

106.00

0.00

20101

人大事務

16.00

16.00

0.00

2010101

  行政運行

16.00

16.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

60.00

60.00

0.00

2010301

  行政運行

60.00

60.00

0.00

20106

財政事務

4.00

4.00

0.00

2010699

  其他財政事務支出

4.00

4.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

26.00

26.00

0.00

2013101

  行政運行

26.00

26.00

0.00

206

科學技術支出

18.00

18.00

0.00

20601

科學技術管理事務

18.00

18.00

0.00

2060101

  行政運行

18.00

18.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

5.00

5.00

0.00

20704

新聞出版廣播影視

5.00

5.00

0.00

2070401

  行政運行

5.00

5.00

0.00

208

社會保障和就業支出

62.00

10.00

52.00

20808

撫恤

52.00

0.00

52.00

2080803

  在鄉復員、退伍軍人生活補助

9.00

0.00

9.00

2080899

  其他優撫支出

43.00

0.00

43.00

20899

其他社會保障和就業支出

10.00

10.00

0.00

2089901

  其他社會保障和就業支出

10.00

10.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

114.00

114.00

0.00

21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

30.00

30.00

0.00

2100101

  行政運行

30.00

30.00

0.00

21003

基層醫療衛生機構

60.00

60.00

0.00

2100302

  鄉鎮衛生院

60.00

60.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

22.00

22.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

20.00

20.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

2.00

2.00

0.00

21014

優撫對象醫療

2.00

2.00

0.00

2101401

  優撫對象醫療補助

2.00

2.00

0.00

211

節能環保支出

5.00

0.00

5.00

21106

退耕還林

5.00

0.00

5.00

2110602

  退耕現金

5.00

0.00

5.00

212

城鄉社區支出

45.28

45.28

0.00

21299

其他城鄉社區支出

45.28

45.28

0.00

2129999

  其他城鄉社區支出

45.28

45.28

0.00

213

農林水支出

612.72

302.00

310.72

21301

農業

132.00

132.00

0.00

2130101

  行政運行

132.00

132.00

0.00

21302

林業

125.00

125.00

0.00

2130201

  行政運行

125.00

125.00

0.00

21303

水利

45.00

45.00

0.00

2130301

  行政運行

45.00

45.00

0.00

21307

農村綜合改革

80.00

0.00

80.00

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

80.00

0.00

80.00

21399

其他農林水支出

230.72

0.00

230.72

2139999

  其他農林水支出

230.72

0.00

230.72

注:本表反映部門本年度一般公共預算撥款支出情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                                                               公開06表

編制單位:萍鄉武功山風景名勝區麻田辦事處                2018年度                             金額單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

491.00

302

商品和服務支出

82.86

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

207.00

30201

  辦公費

18.03

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

6.52

30202

  印刷費

0.80

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

0.00

30203

  咨詢費

8.00

30703

  國內債務發行費用

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30204

  手續費

1.77

30704

  國外債務發行費用

0.00

30107

  績效工資

166.36

30205

  水費

0.36

310

資本性支出

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

0.00

30206

  電費

6.81

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30207

  郵電費

1.04

31002

  辦公設備購置

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

24.00

30208

  取暖費

0.33

31003

  專用設備購置

0.00

30111

  公務員醫療補助繳款

0.00

30209

  物業管理費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30112

  其他社會保障繳費

10.00

30211

  差旅費

21.61

31006

  大型修繕

0.00

30113

  住房公積金

77.12

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

0.12

31008

  物資儲備

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30214

  租賃費

5.10

31009

  土地補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

26.42

30215

  會議費

0.00

31010

  安置補助

0.00

30301

  離休費

0.00

30216

  培訓費

1.40

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30302

  退休費

0.00

30217

  公務接待費

4.87

31012

  拆遷補償

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30305

  生活補貼

23.97

30225

  專用燃料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

1.82

31022

  無形資產購置

0.00

30307

  醫療費

0.30

30227

  委托業務費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

0.00

312

對企業補助

0.00

30309

  獎勵金

2.15

30229

  福利費

0.00

31201

  資本金注入

0.00

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

1.33

31203

  政府投資基金股權投資

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30239

  其他交通費用

9.48

31204

  費用補貼

0.00




30240

  稅金及附加費用

0.00

31205

  利息補貼

0.00




30299

  其他商品和服務支出

0.00

31299

  其他對企業補助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

  贈與

0.00







39907

  國家賠償費用支出

0.00







39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00







39999

  其他支出

0.00

人員經費合計

517.42

公用支出合計

82.86

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                                                                                               公開07表

編制單位:萍鄉武功山風景名勝區麻田辦事處                2018年度                             金額單位:萬元

項目

欄次

年初預算數

決算數

行次


1

2

一、“三公”經費支出

1

24.23

6.20

  1.因公出國(境)費

2

0.00

0.00

  2.公務用車購置及運行維護費

3

12.83

1.33

    (1)公務用車購置費

4

0.00

0.00

    (2)公務用車運行維護費

5

12.83

1.33

  3.公務接待費

6

11.40

4.87

    (1)國內接待費

7

11.40

4.87

         其中:外事接待費

8

0.00

0.00

    (2)國(境)外接待費

9

0.00

0.00

二、相關統計數

10

  1.因公出國(境)團組數(個)

11

0

  2.因公出國(境)人次數(人)

12

0

  3.公務用車購置數(輛)

13

0

  4.公務用車保有量(輛)

14

0

  5.國內公務接待批次(個)

15

0

    其中:外事接待批次(個)

16

0

  6.國內公務接待人次(人)

17

0

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.國(境)外公務接待批次(個)

19

0

  8.國(境)外公務接待人次(人)

20

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出

 

沒有政府性基金

 

 

 

 

 

國有資產占用情況表

                                                                                           公開09表

編制單位:萍鄉武功山風景名勝區麻田辦事處                2018年度                         金額單位:萬元

項  目

欄次

決算數

一、車輛數合計(臺、輛)

1

2

  1.副部(省)級及以上領導用車

2

0

  2.主要領導干部用車

3

0

  3.機要通信用車

4

0

  4.應急保障用車

5

0

  5.執法執勤用車

6

0

  6.特種專業技術用車

7

0

  7.離退休干部用車

8

0

  8.其他用車

9

2

二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套)

10

0

三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套)

11

0

注:本表反映截止2018年12月31日,部門占用的國有資產情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計968萬元,其中年初結轉和結余  0萬元,上年811元,較2017年增加157萬元,增長19.36%本年收入合計968萬元,較2017年增加157萬元,增長19.36%,主要原因是:財政總收入增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入968萬元,占100%;事業收入0萬元,占  %;經營收入0萬元,占%;其他收入0萬元,占%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計968萬元,其中本年支出合計968萬元,較2017年增加157萬元,增長19.36%,主要原因是:財政總收入增加;年末結轉和結余0萬元,較2017年增加157萬元,增長19.36%,主要原因是:財政總收入增加。

本年支出的具體構成為:基本支出600.28萬元,占62.01%;項目支出 367.72萬元,占37.99%;經營支出0萬元,占 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0萬元,占 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為1441.9萬元,決算數為968萬元,完成年初預算的67.13%,主要原因是年初城鄉社區支出,資源勘探信息等支出年初做了預算,決算沒有。

(一)一般公共服務支出年初預算數為102.04萬元,決算數為106萬元,完成年初預算的1.03%,主要原因:正常增減。

(二)科學技術年初預算數為19萬元,決算數為18萬元,完成年初預算的94.73%,主要原因:正常增減

(三)文化體育與傳媒支出年初預算數為5.2萬元,決算數為5萬元,完成年初預算的96%,主要原因:正常增減

(四)社會保障和就業支出年初預算數為100萬元,決算62萬元,完成年初預算的62%,主要原因:正常增減

(五)醫療衛生與計劃生育年初預算數為31.6萬元,決算數為114萬元,完成年初預算的360.75%,主要原因:正常增減

(六)節能環保支出年初預算數為77.61萬元,決算數為5萬元,完成年初預算的 6.44%,主要原因:正常增減

(七)城鄉社區支出年初預算數為280萬元,決算數為45.28萬元,完成年初預算數的0.16%,主要原因:正常增減

(八)農林水支出年初預算數為434.86萬元,決算數為612.72萬元,完成年初預算的1.41%,主要原因:正常增減

(九)資源勘探信息等支出年初預算數為311.59萬元決算數為0萬元,主要原因:正常增減

(十)住房保障支出年初預算算50萬元,決算數為0完成年初預算的0%,主要原因:正常增減

(十一)其它支出,年初預算數為30萬元,決算數為0萬元完成年初預算的%;主要原因:正常增減

四,一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出600.28萬元,其中:

(一)工資福利支出491萬元,上年438.31萬元,較2017增加52.69萬元,增長12%,主要原因:住房公積金科目已調入到工資福利支出中。

(二)商品和服務支出82.86萬元,上年56.38萬元,較2017年增加26.48萬元,增長46.96%,主要原因:正常增減。

(三)對個人和家庭補助支出26.42萬元,上年316.3萬元,較2017年減少289.88萬元,下降91.64%。主要原因:住房公積金科目已調入到工資福利支出中。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為24.22萬元,決算數為6.20萬元,完成預算的 25.6%,決算數較2017年減少17.8萬元,下降74%,其中主要原因:2018年公車已取消,來客食堂用餐。

(一)因公出國(境)支出年初預算數為 0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,決算數較年初預算數增加(減少)0萬元

(二)公務接待費支出年初預算數為11.4萬元,決算數為4.87萬元,完成預算的 0.43%,決算數較2017年減少7.13萬元,下降0.59%。決算數較年初預算數減少的主要原因:來客食堂用餐。

(三)公務用車購置及運行維護費支出:1.33萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數較年初預算數減少的主要原因:…..;公務用車運行維護費支出年初預算數為12.82萬元,決算數為1.33萬元,完成預算的 10%,決算數較2017年減少10.67萬元,下降89%。主要原因是:決算數較年初預算數減少的主要原因:食堂用餐。           六、機關運行經費支出情況說明

本部2018年度機關運行經費支出600.28萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初算數增加12.58萬元,增長0.21%,主要原因是:正常增減。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額2341.39萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2341.39萬元、政府采購服務支出33.8萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部納入2018年本部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:副部(省)經及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛,機要要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其它用車2輛,其它用車主要是公務用車 ,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上專用設0臺(套)。

九、預算績效管理工作開展情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,麻田辦事處組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目5個,共涉及資金367.72萬元,占一般公共預算項目支出總額的 38%。

共組織對社會保障、節能環保、農村綜合改革項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出367.72萬元,政府性基金預算支出 0元。其中,對等項目分別委托    等第三方機構開展績效評價,從評價情況來看,….(請對預算績效評價情況進行簡單說明)

組織對部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出367.72萬元 ,政府性基金預算支出 0萬元。其中,對 等部門(單位)整體支出分別委托  等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,…..(請對預算績效評價情況進行簡單說明)

(二)部門決算中項目績效自主結果(選擇1至2個項目)。

麻田辦事處今年在省級部門決算中反映社會保障及農林水項目績效自主結果。

麻田辦事處項目績效自評綜述:根據年設定的績效目標,社會保障,農林水項目績效自評得分為 90分。項目全年預算數0萬元,執行數為362.72萬元,完成預算的%主要產出和效果;一是2018年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實,將2018年度部門整體支出情況與2018年度預算情況、2017年度部門整體支出情況進行比較分析。二是  匯總歸納。發現的問題及原因:一是 年初預算社會保障農林水支出未分出基本支出及項目支出 。下一步改進措施:一是加強政策學習,提高單位領導對全面預算管理的重視程度,增加財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,二是細化預算指標,提高預算科學性。提高財務人員素質,加強財務管理、規范財務核算,加強項目資金管理,嚴格按項目資金規定的用途使用資金。          

麻田辦事處項目績效自評綜述:

在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》

1、細化預算編制工作,嚴格按照預算編制的相關制度和要求做好預算的編制,進一步加強各站所的預算管理意識;全面編制預算項目,優先保障固定的、相對干性的費用支出項目,盡量壓縮變動的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2、建立健全財務管理制度及內部控制制度,積極探索在新形勢下財政支出改革的特點,不斷更新管理思路,在規范財政收支和控制經費增長上,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格財務審核,在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

3、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評體系,牢固樹立行政成本意識,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

1.部門整體支出績效評價指標體系及評分標準

 

   麻田辦事處    部門整體支出績效評價指標體系及評分標準

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

得分

預算編制(10分)

部門預算(10分)

完整性(5分)

部門預算收入中,除公共預算撥款外,政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上年結轉等收入數據完整,得5分;收入來源未編報齊全或編報數據有錯誤的,出現1處,扣0.5分,扣完為止。

5

準確性(5分)

部門預算編列預算科目準確,得2.5分;專項業務費細化、分類填報準確,得2.5分;編列科目、專項業務費細化和分類填報每出錯1處,扣0.5分,扣完為止。

5

預算執行(40分)

部門預算完成率(10分)

基本支出預算完成率(5分)

部門(單位)基本支出決算數與收入決算數的比率*5分計算得分。預算完成率大于等于95%的,得5分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之間的,按公式計算得分。
預算完成率=財政撥款支出決算數÷財政撥款收入決算數*100%
 部門得分=[ 部門預算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。

5

項目支出預算完成率(5分)

部門(單位)項目支出決算數與收入決算數的比率*5分計算得分。預算完成率大于等于95%的,得5分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之間的,按公式計算得分。
預算完成率=財政撥款支出決算數÷財政撥款收入決算數*100%
 部門得分=[ 部門預算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。

5

公用經費控制率(10分)

公用經費預決算差異率(5分)

以財政撥款基本支出日常公用經費支出決算數與其支出調整預算數的比率,評價部門公用經費實際控制程度。公用經費控制率小于或等于100%的,得5分,否則得0分。
某部門公用經費控制率=(部門決算公用經費支出數/部門決算公用經費支出調整預算數)×100%

5

公用經費動態變動率(5分)

以財政撥款基本支出日常公用經費支出決算數年度動態變動情況進行評價。公用經費動態變動率在大于等于-15%和小于等于15%之間的,得5分,否則得0分。
公用經費動態變動率=[(本年度公用經費預算總額-上年度公用經費預算總額)÷上年度公用經費預算總額]×100%。

5

專項資金預算下達情況(8分)

專項資金預算下達率(8分)

部門管理分配的專項資金預算下達數/專項資金指標總數*8分計算得分。專項資金指標含中央和省級。

8

 


三公經費控制率(7分)

預算動態變動率(4分)

以部門三公經費預算年度動態變動情況進行評價。動態變動率等于或小于0時,得滿分;大于0時,得0分。
三公經費動態變動率=[(本年度三公經費預算總額-上年度三公經費預算總額)÷上年度三公經費預算總額]×100%。

4

支出控制率(3分)

以部門三公經費支出數與預算數的比率,進行評價。部門三公經費控制率小于或等于1時,得滿分,控制率大于1的,得0分。
三公經費控制率=三公經費支出數÷三公經費預算數。

3


政府采購預算執行率(5分)

政府采購預算執行率(5分)

政府采購支付金額/政府采購決算金額*5分計算得分

2


預算管理(40分)

預決算信息公開(10分)

預決算信息公開(10分)

按照政府信息公開有關規定,對部門預決算、三公經費、績效管理等進行公開。(1)公開部門預算信息;(2)公開部門決算信息;(3)公開三公經費預算信息;(4)公開三公經費決算信息;(5)公開績效管理信息;(6)按規定應公開的其他事項。
每公開1項得2分。公開的內容不完整、不細化、不及時的,每項扣1分,扣完為止。

8

人員控制(10分)

財政供養人員控制率(10分)

部門(單位)本年度在編人數(含工勤人員)與核定編制數(含工勤人員)的比率,比率≤100%得10分;﹥100%的,得0分。
部門財政供養人員控制率=(本年實有在職人數÷編制人數)×100%。

10

績效評價(20分)

部門績效管理(15分)

部門有任務對中央專項轉移支付預算執行情況100%自評的,得10分,否則不得分;部門上報了2019年預算績效目標的,得5分,否則不得分。

10

參加培訓(5分)

積極參加縣財政組織的預算績效管理培訓會議的,得5分,缺席一次扣2.5分,扣完為止。

5

履職效果(10分)

履職效果(10分)

履職效果(10分)

年度政府績效考核結果評為優秀等次的部門,得10分;優良等次的,得8分;合格等次的,得5分;較差等次的,得0分。

10

得       分

90

備注:1、評分依據及簡要說明:請填寫具體數值,詳細計算公式和過程;

      2、履職效果中所屬單位參照主管部門的分值標準計算;


第四部份  名詞解釋

(對部門決算中涉及的收入科目、支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2018政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。)

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

………

…)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   …)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

 

 

 

 

 

圖片關鍵詞萍鄉武功山風景名勝區麻田辦事處.xls


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