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萬龍山鄉人民政府2018年度部門決算
時間:2019-10-15 10:01:08 閱讀:711次

萬龍山鄉人民政府2018年度部門決算說明

 

   

 

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職能

(一)設置1個綜合性辦公室

1.黨委政府辦公室

負責黨建、宣傳、基層組織建設工作(包括人大、政協、團委、婦聯、關工委工作);負責會議組織、文電處理、檔案管理、綜合性文件、材料起草、接待來信來訪、綜合信息上報、協調其他各辦的工作,搞好后勤服務。

設置5個服務中心

農業綜合服務中心

負責農業科技、水產技術、農機技術、畜牧業技術、畜禽疫病防治、科技成果的推廣和應用等服務工作。

2.企業服務中心

以市場為導向,為企業的發展提供人才、信息、法律、項目引進、技術咨詢、業務洽談談、融資、辦理證照、理順關系等各方面服務。

3.文化廣播電視服務中心

組織群眾文化活動,繁榮群眾文化生活,管理文化設施;指導村級文化大院建設。

計劃生育衛生服務中心

為搞好計劃生育工作提供技術指導和服務。落實人口計劃,控制人口數量,提高人口質量,搞好婚前、婚后保健服務,做好計劃生育法律、法規的宣傳教育工作。

社會事務服務中心

提供就業信息、搞好就業培訓,組織勞務輸出,興辦社會福利、養老保險等公益事業;提供家政服務;為城鎮建設、企事業單位的亮化、美化、綠化提供服務;開發利用旅游資源,發展旅游事業。

(二)教育部門職能

協助政府教育部門教育和管理全鄉中、小學學生,維護學校穩定和社會安定團結。

(三)衛生、防保部門職能

為當地群眾提供基本醫療服務及保障:看病治療、疾病控制與預防、婦幼健、健康教育、 計劃生育技術指導與殘疾軍人康復指導等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括(應列出所有基層預算單位名稱):

本部門2018年年末編制人數66人,其中行政編制20人,事業編制46人;年末實有人數66人,其中在職人員66人。

 

 

 

第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表

           公開01表         

編制單位:蘆溪縣萬龍山鄉人民政府               2018年度                        金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次


3

欄次



一、財政撥款收入

1

2,398.80

一、一般公共服務支出

28

662.30

  其中:政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

29


二、上級補助收入

3


三、國防支出

30


三、事業收入

4


四、公共安全支出

31


四、經營收入

5


五、教育支出

32


五、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

33

22.00

六、其他收入

7


七、文化體育與傳媒支出

34

8.40


8


八、社會保障和就業支出

35

77.00


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

48.60


10


十、節能環保支出

37

8.00


11


十一、城鄉社區支出

38

59.00


12


十二、農林水支出

39

1,498.50


13


十三、交通運輸支出

40

15.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41



15


十五、商業服務業等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地區支出

44



18


十八、國土海洋氣象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、糧油物資儲備支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、債務還本支出

49



23


二十三、債務付息支出

50


本年收入合計

24

2,398.80

本年支出合計

51

2,398.80

用事業基金彌補收支差額

25


結余分配

52


年初結轉和結余

26


年末結轉和結余

53


總計

27

2,398.80

總計

54

2,398.80

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余情況。

 

 

收入決算總表

        公開02         

編制單位:蘆溪縣萬龍山鄉人民政府               2018年度                        金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2,398.80

2,398.80






201

一般公共服務支出

662.30

662.30






20101

人大事務

22.50

22.50






2010101

  行政運行

22.50

22.50






20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

249.00

249.00






2010301

  行政運行

249.00

249.00






20106

財政事務

1.00

1.00






2010699

  其他財政事務支出

1.00

1.00






20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

89.80

89.80






2013101

  行政運行

89.80

89.80






20199

其他一般公共服務支出

300.00

300.00






2019999

  其他一般公共服務支出

300.00

300.00






206

科學技術支出

22.00

22.00






20607

科學技術普及

22.00

22.00






2060799

  其他科學技術普及支出

22.00

22.00






207

文化體育與傳媒支出

8.40

8.40






20701

文化

8.40

8.40






2070101

行政運行

8.40

8.40






208

社會保障和就業支出

77.00

77.00






20808

撫恤

60.00

60.00






2080803

在鄉復員、退伍軍人生活補助

18.00

18.00






2080899

  其他優撫支出

42.00

42.00






20825

其他生活救助

4.00

4.00






2082502

  其他農村生活救助

4.00

4.00






20899

其他社會保障和就業支出

13.00

13.00






2089901

  其他社會保障和就業支出

13.00

13.00






210

醫療衛生與計劃生育支出

48.60

48.60






21007

計劃生育事務

48.60

48.60






2100716

  計劃生育機構

48.60

48.60






211

節能環保支出

8.00

8.00






21106

退耕還林

8.00

8.00






2110602

  退耕現金

8.00

8.00






212

城鄉社區支出

59.00

59.00






21299

其他城鄉社區支出

59.00

59.00






2129999

  其他城鄉社區支出

59.00

59.00






213

農林水支出

1,498.50

1,498.50






21301

農業

731.40

731.40






2130101

  行政運行

349.40

349.40






2130105

  農墾運行

193.00

193.00






2130199

  其他農業支出

189.00

189.00






21302

林業

112.50

112.50






2130201

  行政運行

43.50

43.50






2130209

  森林生態效益補償

69.00

69.00






21303

水利

172.60

172.60






2130301

  行政運行

172.60

172.60






21307

農村綜合改革

120.00

120.00






2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

120.00

120.00






21399

其他農林水支出

362.00

362.00






2139999

  其他農林水支出

362.00

362.00






214

交通運輸支出

15.00

15.00






21401

公路水路運輸

15.00

15.00






2140199

  其他公路水路運輸支出

15.00

15.00






注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算總表

       公開03         

編制單位:蘆溪縣萬龍山鄉人民政府               2018年度                        金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

其他支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2,398.80

2,398.80






201

一般公共服務支出

662.30

662.30






20101

人大事務

22.50

22.50






2010101

  行政運行

22.50

22.50






20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

249.00

249.00






2010301

  行政運行

249.00

249.00






20106

財政事務

1.00

1.00






2010699

  其他財政事務支出

1.00

1.00






20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

89.80

89.80






2013101

  行政運行

89.80

89.80






20199

其他一般公共服務支出

300.00

300.00






2019999

  其他一般公共服務支出

300.00

300.00






206

科學技術支出

22.00

22.00






20607

科學技術普及

22.00

22.00






2060799

  其他科學技術普及支出

22.00

22.00






207

文化體育與傳媒支出

8.40

8.40






20701

文化

8.40

8.40






2070101

行政運行

8.40

8.40






208

社會保障和就業支出

77.00

77.00






20808

撫恤

60.00

60.00






2080803

在鄉復員、退伍軍人生活補助

18.00

18.00






2080899

  其他優撫支出

42.00

42.00






20825

其他生活救助

4.00

4.00






2082502

  其他農村生活救助

4.00

4.00






20899

其他社會保障和就業支出

13.00

13.00






2089901

  其他社會保障和就業支出

13.00

13.00






210

醫療衛生與計劃生育支出

48.60

48.60






21007

計劃生育事務

48.60

48.60






2100716

  計劃生育機構

48.60

48.60






211

節能環保支出

8.00

8.00






21106

退耕還林

8.00

8.00






2110602

  退耕現金

8.00

8.00






212

城鄉社區支出

59.00

59.00






21299

其他城鄉社區支出

59.00

59.00






2129999

  其他城鄉社區支出

59.00

59.00






213

農林水支出

1,498.50

1,498.50






21301

農業

731.40

731.40






2130101

  行政運行

349.40

349.40






2130105

  農墾運行

193.00

193.00






2130199

  其他農業支出

189.00

189.00






21302

林業

112.50

112.50






2130201

  行政運行

43.50

43.50






2130209

  森林生態效益補償

69.00

69.00






21303

水利

172.60

172.60






2130301

  行政運行

172.60

172.60






21307

農村綜合改革

120.00

120.00






2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

120.00

120.00






21399

其他農林水支出

362.00

362.00






2139999

  其他農林水支出

362.00

362.00






214

交通運輸支出

15.00

15.00






21401

公路水路運輸

15.00

15.00






2140199

  其他公路水路運輸支出

15.00

15.00






注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

財政撥款收入支出總表

           公開04         

編制單位:蘆溪縣萬龍山鄉人民政府               2018年度                        金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次


1

欄次


2



一、一般公共預算財政撥款

1

2,398.80

一、一般公共服務支出

30

662.30

662.30


二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

31





3


三、國防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科學技術支出

35

22.00

22.00



7


七、文化體育與傳媒支出

36

8.40

8.40



8


八、社會保障和就業支出

37

77.00

77.00



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

38

48.60

48.60



10


十、節能環保支出

39

8.00

8.00



11


十一、城鄉社區支出

40

59.00

59.00



12


十二、農林水支出

41

1,498.50

1,498.50



13


十三、交通運輸支出

42

15.00

15.00



14


十四、資源勘探信息等支出

43





15


十五、商業服務業等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地區支出

46





18


十八、國土海洋氣象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、糧油物資儲備支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、債務還本支出

51





23


二十三、債務付息支出

52




本年收入合計

24

2,398.80

本年支出合計

53

2,398.80

2,398.80


年初財政撥款結轉和結余

25


年末財政撥款結轉和結余

54




一、一般公共預算財政撥款

26



55




二、政府性基金預算財政撥款

27



56





28



57




 總計

29

2,398.80

總計

58

2,398.80

2,398.80


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

       公開05

編制單位:蘆溪縣萬龍山鄉人民政府               2018年度                        金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

2,398.80

2,398.80


201

一般公共服務支出

662.30

662.30


20101

人大事務

22.50

22.50


2010101

  行政運行

22.50

22.50


20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

249.00

249.00


2010301

  行政運行

249.00

249.00


20106

財政事務

1.00

1.00


2010699

  其他財政事務支出

1.00

1.00


20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

89.80

89.80


2013101

  行政運行

89.80

89.80


20199

其他一般公共服務支出

300.00

300.00


2019999

  其他一般公共服務支出

300.00

300.00


206

科學技術支出

22.00

22.00


20607

科學技術普及

22.00

22.00


2060799

  其他科學技術普及支出

22.00

22.00


207

文化體育與傳媒支出

8.40

8.40


20701

文化

8.40

8.40


2070101

行政運行

8.40

8.40


208

社會保障和就業支出

77.00

77.00


20808

撫恤

60.00

60.00


2080803

在鄉復員、退伍軍人生活補助

18.00

18.00


2080899

  其他優撫支出

42.00

42.00


20825

其他生活救助

4.00

4.00


2082502

  其他農村生活救助

4.00

4.00


20899

其他社會保障和就業支出

13.00

13.00


2089901

  其他社會保障和就業支出

13.00

13.00


210

醫療衛生與計劃生育支出

48.60

48.60


21007

計劃生育事務

48.60

48.60


2100716

  計劃生育機構

48.60

48.60


211

節能環保支出

8.00

8.00


21106

退耕還林

8.00

8.00


2110602

  退耕現金

8.00

8.00


212

城鄉社區支出

59.00

59.00


21299

其他城鄉社區支出

59.00

59.00


2129999

  其他城鄉社區支出

59.00

59.00


213

農林水支出

1,498.50

1,498.50


21301

農業

731.40

731.40


2130101

  行政運行

349.40

349.40


2130105

  農墾運行

193.00

193.00


2130199

  其他農業支出

189.00

189.00


21302

林業

112.50

112.50


2130201

  行政運行

43.50

43.50


2130209

  森林生態效益補償

69.00

69.00


21303

水利

172.60

172.60


2130301

  行政運行

172.60

172.60


21307

農村綜合改革

120.00

120.00


2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

120.00

120.00


21399

其他農林水支出

362.00

362.00


2139999

  其他農林水支出

362.00

362.00


214

交通運輸支出

15.00

15.00


21401

公路水路運輸

15.00

15.00


2140199

  其他公路水路運輸支出

15.00

15.00


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

       公開06         

編制單位:蘆溪縣萬龍山鄉人民政府               2018年度                        金額單位:元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1000.80

307

商品和服務支出

612.00

307

債務利息及費用支出


30101

基本工資

188.80

30201

辦公費

46.16

30701

國內債務付息


30102

津貼補貼

80.00

30202

印刷費


30702

國外債務付息


30103

獎金


30203

咨詢費


30703

國內債務發行費用


30106

伙食補助費


30204

手續費


30704

國外債務發行費用


30107

績效工資

393.00

30205

水費


310

資本性支出


30108

機關事業單位基本養老保險費

190.00

30206

電費

12.00

31001

房屋建筑物購建


30109

職業年金繳費


30207

郵電費

3.00

31002

辦公設備購置


30110

職工基本醫療保險繳費


30208

取暖費


31003

專用設備購置


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業管理費


31005

基礎設施建設


30112

其他社會保障繳費


30211

差旅費

35.62

31006

大型修繕


30113

住房公積金

129.00

30212

因公出國(境)費用


31007

信息網絡及軟件購置更新


30114

醫療費


30213

維修(護)費

2.01

31008

物資儲備


30199

其他工資福利支出

20.00

30214

租賃費


31009

土地補償


303

對個人和家庭的補助

786.00

30215

會議費


31010

安置補助


30301

離休費


30216

培訓費

2.56

31011

地上附著物和青苗補償


30302

退休費


30217

公務接待費

6.71

31012

拆遷補償


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


31013

公務用車購置


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31019

其他交通工具購置


30305

生活補助

357.00

30225

專用燃料費


31021

文物和陳列品購置


30306

救濟費

59.00

30226

勞務費

313.19

31022

無形資產購置


30307

醫療費補助


30227

委托業務費

66.48

31099

其他資本性支出


30308

助學金


30228

工會經費

6.15

312

對企業補助


30309

獎勵金


30229

福利費

4.29

31201

資本金注入


30310

個人農業生產補貼

370.00

30231

公務用車運行維護費

5.29

31203

政府投資基金股權投資


30399

其他個人和家庭的補助支出


30239

其他交通費用

0.48

31204

費用補貼





30240

稅金及附加費用


31205

利息補貼





30299

其他商品和服務支出

108.07

31299

其他對企業補助








399

其他支出








39906

贈與








39907

國家賠償費用支出








39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼








39999

其他支出


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

       公開07

編制單位:蘆溪縣萬龍山鄉人民政府               2018年度                        金額單位:元

項目

欄次

年初預算數

決算數

行次


1

2

一、“三公”經費支出

1

60.00

60.00

  1.因公出國(境)費

2



  2.公務用車購置及運行維護費

3

24.00

24.00

    (1)公務用車購置費

4



    (2)公務用車運行維護費

5

24.00

24.00

  3.公務接待費

6

36.00

36.00

    (1)國內接待費

7

36.00

36.00

         其中:外事接待費

8



    (2)國(境)外接待費

9



二、相關統計數

10



  1.因公出國(境)團組數(個)

11



  2.因公出國(境)人次數(人)

12



  3.公務用車購置數(輛)

13



  4.公務用車保有量(輛)

14

2

  5.國內公務接待批次(個)

15

266

    其中:外事接待批次(個)

16


  6.國內公務接待人次(人)

17

798

    其中:外事接待人次(人)

18


  7.國(境)外公務接待批次(個)

19


  8.國(境)外公務接待人次(人)

20


注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資產占用情況表

編制單位:蘆溪縣萬龍山鄉人民政府                    2018年度                        


公開08

項  目

欄次

決算數

一、車輛數合計(臺、輛)

1

2

  1.副部(省)級及以上領導用車

2

0

  2.主要領導干部用車

3

0

  3.機要通信用車

4

0

  4.應急保障用車

5

0

  5.執法執勤用車

6

0

  6.特種專業技術用車

7

0

  7.離退休干部用車

8

0

  8.其他用車

9

2

二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套)

10

0

三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套)

11

0

注:本表反映截至20181231 ,部門占用的國有資產情況。

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計2,398.80萬元,其中年初結轉和結余 0萬元,較2017年增加289.8萬元,增長13.74%;本年收入合計 2,398.80萬元,較2017年增加289.8萬元,增長13.74%。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入2,398.80萬元,占100 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計2,398.80萬元,其中本年支出合計2,398.80萬元,較2017年增加289.8萬元,增長13.74%;年末結轉和結余0萬元。

本年支出的具體構成為:基本支出2,398.80萬元,占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為3,171.75萬元,決算數為2398.8萬元,完成年初預算的75.63%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為364.00萬元,決算數為662.307 萬元。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為17.00萬元,決算數為77萬元,完成年初預算的452.94%

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0萬元,決算數為48.60萬元。

(四)科學技術支出年初預算數為22萬元,決算數為22萬元,完成年初預算的100%

(五)文化體育與傳媒支出年初預算數為29.40萬元,決算數為8.4萬元,完成年初預算數的28.57%。

(六)節能環保支出年初預算數為42.60萬元,決算數為8萬元,完成年初預算數的18.78%。

(七)城鄉社區支出年初預算數為8萬元,決算數為59萬元,完成年初預算數的737.5%。

(八)農林水支出年初預算數為1,052.50萬元,決算數為1,498.50萬元,完成年初預算數的142.38%。

(九)資源勘探信息等支出年初預算數為1,170.00萬元,決算數為0萬元。

(十)其他支出年初預算數為451.25萬元,決算數為0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,398.80萬元,其中:

(一)工資福利支出1,000.80萬元,較2017年增加61.7萬元,增長6.57%,主要原因是:人員調整和工資增加

(二)商品和服務支出612.00萬元,較2017年增加172.1萬元,增加39.12%。

(三)對個人和家庭補助786.00萬元,較2017年增加56萬元,增加7.67%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為60元,決算數為60萬元,完成預算的100%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的 0%,決算數較2017年增加(減少)0  萬元,增長(下降)0  %。

(二)公務接待費支出年初預算數為36.00萬元,決算數為36萬元,完成預算的100.00%,。

(三)公務用車購置及運行維護費支出24.00萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為萬0元,完成預算的0%;公務用車運行維護費支出年初預算數為24.00萬元,決算數為24萬元,完成預算的100.00%,決算數較2017年減少0萬元,下降0%。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年增加0萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額2,273.97萬元,其中:政府采購貨物支出7.92萬元、政府采購工程支出2,266.05萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是因公外出使用;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中:

1、基本支出情況

基本支出1127.3萬元,主要用于,包含工資福利支出492.3萬元、商品和服務支出635萬元(其中:“三公經費”支出60萬元)。

2、項目支出基本情況

項目支出1271.5萬元,主要用于社會保障和就業支出、節能環保支出、農林水支出。

(二)項目績效自評綜述:

1、我單位支出績效總體良好,各項目標達到了相應時期執行進度 ,各薦目經費按預算實施,使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果。

2、存在的主要問題

財務處理不規范:票據分類不合理,記賬憑證填寫不完整。摘要填寫不能反應資金用途;固定資產如賬未及時與賬面資產金額對賬:導致資產臺賬與賬面資產金額存在差異,固定資產管理繼續加強中;科目運用不準確。

3、改進措施及有關建議

1)從源頭上強化對專項資金預算管理。實行專項資金預算管理,結合單位實際,按輕重緩急統籌安排編制預算,提高預算編制科學性和合理性,優化資金結構。

2)按時間進度分解資金使用計劃。專項資金的使用,要事前做計劃,事中進行控制,事后總結提高。合理安排資金使用,充分體現資金投向的目標和效益。

3)進一步提高績效管理水平。由于目前的預算管理在編制和實施中還存在編制不細,在今后的工作中,我們將加強與財政部門的緊密配合,開展好整體支出及項目資金績效管理工作,運用好績效評價的結果,不斷提升預算管理水平。

 

萬龍山鄉部門整體支出績效評自價表

公開09

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

得分

預算編制(10分)

部門預算(10分)

完整性(5分)

部門預算收入中,除公共預算撥款外,政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上年結轉等收入數據完整,得5分;收入來源未編報齊全或編報數據有錯誤的,出現1處,扣0.5分,扣完為止。

5

準確性(5分)

部門預算編列預算科目準確,得2.5分;專項業務費細化、分類填報準確,得2.5分;編列科目、專項業務費細化和分類填報每出錯1處,扣0.5分,扣完為止。

5

預算執行(40分)

部門預算完成率(10分)

基本支出預算完成率(5分)

部門(單位)基本支出決算數與收入決算數的比率*5分計算得分。預算完成率大于等于95%的,得5分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之間的,按公式計算得分。
預算完成率=財政撥款支出決算數÷財政撥款收入決算數*100%
 部門得分=[ 部門預算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。

5

項目支出預算完成率(5分)

部門(單位)項目支出決算數與收入決算數的比率*5分計算得分。預算完成率大于等于95%的,得5分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之間的,按公式計算得分。
預算完成率=財政撥款支出決算數÷財政撥款收入決算數*100%
 部門得分=[ 部門預算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。

5

公用經費控制率(10分)

公用經費預決算差異率(5分)

以財政撥款基本支出日常公用經費支出決算數與其支出調整預算數的比率,評價部門公用經費實際控制程度。公用經費控制率小于或等于100%的,得5分,否則得0分。
某部門公用經費控制率=(部門決算公用經費支出數/部門決算公用經費支出調整預算數)×100%

5

公用經費動態變動率(5分)

以財政撥款基本支出日常公用經費支出決算數年度動態變動情況進行評價。公用經費動態變動率在大于等于-15%和小于等于15%之間的,得5分,否則得0分。
公用經費動態變動率=[(本年度公用經費預算總額-上年度公用經費預算總額)÷上年度公用經費預算總額]×100%。

5

專項資金預算下達情況(8分)

專項資金預算下達率(8分)

部門管理分配的專項資金預算下達數/專項資金指標總數*8分計算得分。專項資金指標含中央和省級。

8

三公經費控制率(7分)

預算動態變動率(4分)

以部門三公經費預算年度動態變動情況進行評價。動態變動率等于或小于0時,得滿分;大于0時,得0分。
三公經費動態變動率=[(本年度三公經費預算總額-上年度三公經費預算總額)÷上年度三公經費預算總額]×100%。

4

支出控制率(3分)

以部門三公經費支出數與預算數的比率,進行評價。部門三公經費控制率小于或等于1時,得滿分,控制率大于1的,得0分。三公經費控制率=三公經費支出數÷三公經費預算數。

3

政府采購預算執行率(5分)

政府采購預算執行率(5分)

政府采購支付金額/政府采購決算金額*5分計算得分

3

預算管理(40分)

預決算信息公開(10分)

預決算信息公開(10分)

按照政府信息公開有關規定,對部門預決算、三公經費、績效管理等進行公開。(1)公開部門預算信息;(2)公開部門決算信息;(3)公開三公經費預算信息;(4)公開三公經費決算信息;(5)公開績效管理信息;(6)按規定應公開的其他事項。
每公開1項得2分。公開的內容不完整、不細化、不及時的,每項扣1分,扣完為止。

8

人員控制(10分)

財政供養人員控制率(10分)

部門(單位)本年度在編人數(含工勤人員)與核定編制數(含工勤人員)的比率,比率≤100%得10分;﹥100%的,得0分。
部門財政供養人員控制率=(本年實有在職人數÷編制人數)×100%。

10

績效評價(20分)

部門績效管理(15分)

部門有任務對中央專項轉移支付預算執行情況100%自評的,得10分,否則不得分;部門上報了2019年預算績效目標的,得5分,否則不得分。

11

參加培訓(5分)

積極參加縣財政組織的預算績效管理培訓會議的,得5分,缺席一次扣2.5分,扣完為止。

5

履職效果(10分)

履職效果(10分)

履職效果(10分)

年度政府績效考核結果評為優秀等次的部門,得10分;優良等次的,得8分;合格等次的,得5分;較差等次的,得0分。

8

得       分

90

備注:1、評分依據及簡要說明:請填寫具體數值,詳細計算公式和過程;

      2、履職效果中所屬單位參照主管部門的分值標準計算;

 

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

 

圖片關鍵詞萬龍山政府2018決算.xls


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